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新疆石河子职业技术学院2019年度部门决算澳门金沙官方情况说明

目录


一、部门基本情况 3


(一)部门职能 3


(二)澳门金沙网址 3


(三)单位人员编制及人员情况、车辆情况 3


(四)决算包括的机构数及名称 3


二、部门决算收支情况 3


(一)收入支出决算总体情况说明。 3


(二)收入决算情况说明 5


(三)支出决算情况说明。 6


(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 6


(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7


(七)政府性基金预算收入支出决算情况说明 9


三、“三公”经费支出情况及其他情况说明 9


四、其他事项的说明: 11


(一)机关运行经费的说明 11


(二)政府采购支出情况 11


(三)国有资产占用情况说明 11


(四)重大支出事项的说明。 12


(五)预算绩效情况说明 12


五、专业名词解释: 12


六、附件 13


一、部门基本情况

学院是2004年经自治区人民政府批准、教育部备案的一所公办高等职业院校。是兵团独立设置的高职学院,是“国家100所示范性高等职业院校建设单位”、“国家高技能澳门金沙官方示范基地”、“中国素质教育先进示范院校”、“兵团对外派遣澳门金沙官方基地”。

(一)部门职能

贯彻党和国家的教育方针,依据《中华人民共和国职业教育法》深化教育改革,推进素质教育,立足兵团及八师石河子市,面向生产和管理第一线,以高等职业教育为主,同时举办中等职业教育和各类职业培训。努力培养具有良好职业素质和熟练技能的高中级技能型、应用型专门人才,更好地为区域经济和社会发展服务。

(二)澳门金沙网址

根据上述职责,学院内设澳门金沙网址如下:纪检监察室、党政办公室、教务处、科研处、学生工作部、保卫处、思想政治理论教研部、计财资产处。

分院、科研及附属澳门金沙网址如下:机械电气工程分院、水利建筑工程分院、轻工分院、旅游与经济管理分院、信息工程分院、中等职业教育分院、成人与继续教育分院、技能培训分院、职业教育发展研究中心、社会科学基础部、实验实训中心、澳门金沙官方、后勤管理服务中心。

群团澳门金沙网址如下:工会、团委。

(三)单位人员编制及人员情况、车辆情况

学院核定事业编制416名。其中行政管理人员42名,专业技术人员353名,工勤人员21名。公务用车3辆。

(四)决算包括的机构数及名称

机构数:23个,分别是:纪检监察室、党政办公室、教务处、科研处、学生工作部、保卫处、思想政治理论教研部、计财资产处、机械电气工程分院、水利建筑工程分院、轻工分院、旅游与经济管理分院、信息工程分院、中等职业教育分院、成人与继续教育分院、技能培训分院、职业教育发展研究中心、社会科学基础部、实验实训中心、澳门金沙官方、后勤管理服务中心、工会、团委。


二、部门决算收支情况

(一)收入支出决算总体情况说明。

2019年决算收入共计183596084.04元,比2018年决算收入119791259.元,同比增加63804824.09元,增长53.26%,主要原因是2019年拨入基建商贸物流及辽宁援疆项目资金;支出决算165912084.73元,比2018年支出决算95148492.98 元,同比增加70763591.75元,增长74.37%,主要原因是2019年基建商贸物流及辽宁援疆项目支出。

1.2019年收入总计183,596,084.04元,用事业基金弥补收支差额0元,年初结转和结余66,974,647.04元。具体情况如下:

(1).财政拨款收入123,419,741.56元,比上年决算增长38628858.69元,增长45.56%,主要原因2019年拨入了基建商贸物流项目及高技能项目资金。

(2).上级补助收入0元,比上年决算增长0 元,增长0%,主要原因:新政府会计制度改革,会计核算记入非同级财政拨款收入。

(3).事业收入28,310,224.78元,主要包括学费收入22,641,020.78元,住宿费收入5669204元,比上年决算减少3678658.58元,下降11.5%,主要原因:部分学费及住宿费收入年底未拨。

(4).经营收入无,主要原因:无经营收入项目。

(5).其他收入31,866,117.70元,主要包括非同级财政拨款收入1517548元,捐赠收入25592 元,利息收入1777177.7元,项目收入28285800元,科研收入260000元,比上年决算增长28854623.98元,增长958.15%,主要原因:辽宁援疆交钥匙工程。

(6).用事业基金弥补收支差额0元。

(7).年初结转和结余66,974,647.04元,比上年决算增长22821841.23元,增长51.69%,主要原因是2018年基本支出结转和项目结转增加。

2.2019年支出总计165,912,084.73元,结余分配0元,年末结转和结余84,658,646.35元。具体情况如下:

(1).一般公共服务支出(类)420,916.48元,主要用于引进人才、青蓝工程澳门金沙官方项目。较2018年度决算数增长306,639.48 元,增长268.33%,主要原因是:2019年增加了引进人才、澳门金沙官方项目资金。

(2). 教育支出(类)156,038,823.67元,主要用于教职工工资、学生奖助学金以及奖补资金、产教融合商贸物流、辽宁援疆等学院建设。较2018年度决算数增长71,862,932.55元,增长85.37%,主要原因是:2019年基建商贸物流及辽宁援疆项目支出。

(3). 科学技术支出(类)118,312.57元,主要用于众创空间平台建设及科研项目等。较2018年度决算数减少34,485.01元,下降22.57%,主要原因是:2019年支出减少。

(4). 文化旅游体育与传媒支出(类)11,000.00元,主要用于体育竞赛。较2018年度决算数增长11,000.00元,主要原因是:2019年财政对兵团青少年足球校际联赛给与了资金支持,故列支了相应费用。

(5).社会保障和就业支出(类)9,323,032.01 元,主要用于教职工社保缴费、再就业鉴定培训、高技能人才培训基地等。较2018年度决算数增长 753,904.73元,增长8.80%,主要原因是:2019新增高技能人才培训基地项目,并列支了相应费用。

(6). 农林水支出(类)0元。较2018年度决算数减少2,136,400.00元,下降100%,主要原因是:2019年未发生该类支出。

(7).结余分配0元。较2018年度决算数减少32,209,293.51元,下降100%,主要原因是:2018年将基本支出结转填入了结余分配下的事业基金。

(8).年末结转和结余84,658,646.35元,主要是项目资金结转和基本支出结转。较2018年度决算数增长48,072,367.08 元,增长131.39%,主要原因是:2019年基本支出结转增加。

(二)收入决算情况说明

2019年收入总计183,596,084.04元,其中:财政拨款收入123,419,741.56元,占比67.22 %;上级补助收入0元,占比0%;事业收入28,310,224.78 元,占比15.42 %;经营收入0元,占比0%;其他收入31,866,117.70元,占比17.36%;

(三)支出决算情况说明。

2019年支出总计165,912,084.73元,其中:一般公共服务支出(类)420,916.48元,占比0.25%;教育支出(类)156,038,823.67元,占比94.05%;科学技术支出(类)118,312.57元,占比0.07%;文化旅游体育与传媒支出(类)11,000.00元,占比0.01%;社会保障和就业支出(类)9,323,032.01元,占比5.62%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年决算财政拨款收入共计123,419,741.56元,比2018年决算收入84,790,882.87元,同比增加38,628,858.69元,增长45.56%,主要原因是2019年拨入了基建商贸物流项目及高技能项目资金;支出决算121,834,045.99元,比2018年支出决算73,866,313.33元,同比增加47,967,732.66元,增长64.94%,主要原因是2019年基建商贸物流项目支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年财政拨款年初预算41,095,313.03元,支出决算121,834,045.99元,年初预算完成率296.47%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算0元,支出决算379,416.48元,年初预算完成率100%。具体情况如下:

人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算0元,支出决算250,304.50元,年初预算完成率100%。主要原因是年初仅做了本级预算,此项资金由上级追加。

群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算0元,支出决算5,000.00元,年初预算完成率100%。主要原因是年初仅做了本级预算,此项资金由上级追加。

组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算0元,支出决算124,111.98元,年初预算完成率100%。主要原因是年初仅做了本级预算,此项资金由上级追加。

2.教育支出(类)。年初预算40,543,172.03元,支出决算118,056,584.10元,年初预算完成率291.19%。具体情况如下:

普通教育(款)高等教育(项)。年初预算0元,支出决算5,747,391.69元,年初预算完成率100%。主要原因是年初仅做了本级预算,此项资金由上级追加。

职业教育(款)中专教育(项)。年初预算78,000.00元,支出决算5,506,800.42元,年初预算完成率100 %。主要原因是年初仅做了本级八师两后生项目预算78000元,其余资金由上级追加。

职业教育(款)技校教育(项)。年初预算0元,支出决算3,543,803.67元,年初预算完成率100%。主要原因是年初仅做了本级预算,此项资金由上级追加。

职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算40,465,172.03元,支出决算102,902,673.32元,年初预算完成率100%。主要原因是年初仅做了本级人员及公用基本预算40,465,172.03元,其余资金由上级追加。

进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算0元,支出决算6,992.00元,年初预算完成率100%。主要原因是年初仅做了本级预算,此项资金由上级追加。

进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算0元,支出决算28,923.00元,年初预算完成率100%。主要原因是年初仅做了本级预算,此项资金由上级追加。

其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算0元,支出决算320,000.00元,年初预算完成率100%。主要原因主要原因是年初仅做了本级预算,此项资金由上级追加。

3.科学技术支出(类)。年初预算0元,支出决算60,636.03元,年初预算完成率100%。具体情况如下:

技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算0元,支出决算40,113.24元,年初预算完成率100%。主要原因是年初仅做了本级预算,此项资金由上级追加。

科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算0元,支出决算20,522.79元,年初预算完成率100%。主要原因是年初仅做了本级预算,此项资金由上级追加。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算0元,支出决算11,000.00元,年初预算完成率100%。具体情况如下:

体育(款)体育竞赛(项)。年初预算0元,支出决算11,000.00元,年初预算完成率100%。主要原因是年初仅做了本级预算,此项资金由上级追加。

5.社会保障和就业支出(类)。年初预算552,141.00元,支出决算3,326,409.38元,年初预算完成率602.46%。具体情况如下:

行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算104,109.00元,支出决算297,621.00元,年初预算完成率100%。主要原因是追加预算丧葬费。

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算448,032.00元,支出决算448,032.00元,年初预算完成率100%。主要原因是按预算执行。

行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0元,支出决算254,434.35元,年初预算完成率100%。主要原因是追加预算。

就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算0元,支出决算61,855.96元,年初预算完成率100%。主要原因是年初仅做了本级预算,此项资金由上级追加。

就业补助(款)高技能澳门金沙官方补助(项)。年初预算0元,支出决算2,076,466.07元,年初预算完成率100%。主要原因是年初仅做了本级预算,此项资金由上级追加。

就业补助(款)求职创业补贴(项)。年初预算0元,支出决算55,200.00元,年初预算完成率100%。主要原因是年初仅做了本级预算,此项资金由上级追加。

抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算0元,支出决算33,200.00元,年初预算完成率100%。主要原因是年初仅做了本级预算,此项资金由上级追加。

抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算0元,支出决算99,600.00元,年初预算完成率100%。主要原因是年初仅做了本级预算,此项资金由上级追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出47,767,615.14元,其中:人员经费47,321,623.24元,主要包括:基本工资17,175,114.10元、津贴补贴2,852,960.00元、伙食补助费857,045.00元、绩效工资10,209,985.85元、机关事业单位基本养老保险缴费497,350.91元、职业年金缴费347,089.77元、职工基本医疗保险缴费1,713,945.13元、公务员医疗补助缴费732,485.99元、其他社会保障缴费303,254.19元、住房公积金3,163,018.00元、其他工资福利支出595,606.79元、退休费104,109.00元、抚恤金193,512.00元、奖励金8,576,146.51元;公用经费445,991.90元,主要包括:取暖费288,627.50元、劳务费157,364.40元。

(七)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度无政府性基金预算安排和支出。


三、“三公”经费支出情况及其他情况说明

  2019年“三公”经费全口径支出192,389.16元,,比年初预算减少257,610.84元,比上年决算支出数减少78,351.96元。 其中:财政拨款安排的“三公”经费支出240元,比上年决算支出数增加240元。

1、本年和上年均未发生因公出国(境)费支出。

2、公务接待经费240元,比年初预算增加240元,比上年决算增加240元。2019年共接待批次1次,4人次,人均接待费60元。原因是南疆帮扶项目发生接待费240元。

3、本年和上年均未发生公务用车运行维护费支出。

4、本年和上年均未发生公务用车购置支出。

2019年会议费支出0.00元,比上年实际支出减少100,653.5元,其中:财政拨款安排的会议费支出0.00元,比上年实际支出减少12,333.50元,原因是2019年未举办会议,未发生相应支出。

2019年培训费支出3,330,148.87元,比上年实际支出增加1,498,174.07元,其中:财政拨款安排的培训费支出2,615,440.67元,比上年实际支出增加1,760,383.77元,原因是2019年加大了对教职工的培训,提升我院师资力量。


四、其他事项的说明:

(一)政府采购支出情况

2019年度,政府采购支出总额29,223,332.27元。其中,政府采购货物支出26,780,861.46元;政府采购工程支出2,004,670.81元;政府采购服务支出437,800.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(二)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门共有车辆3 辆,其中一般公务用车3辆,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车3辆,机要通信用车0辆, 应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆, 特种专业技术用车0辆, 离退休干部用车0辆, 其他用车0辆;单价50万元以上通用设备2(台,套),单价100万元以上专用设备0(台,套)。

(三)重大支出事项的说明。

1、高校助学金2019年收入3,053,400.00元,共支出3,565,650.00元,实际发放学生2161人,发放标准每人每学期1650元。

2、高校伙食补助2019年收入1,508,000.00元,共支出2,598,800.00元,实际发放学生12994人,发放标准每人每年200元。

3、技工助学金2019年收入753,350.00元,共支出821,300.00 元,实际发放学生411人,发放标准每人每年2000元。

4、中专助学金2019年收入753,900.00元,共支出603,000.00 元,实际发放学生302人,发放标准每人每年2000元。

5、技工免学费2019年收入2,035,210.00元,支出2,316,856.74元。

6、技工免教材、免住宿费2019年收入617,950.00元,支出405,646.93元。

7、中专免学费2019年收入3,861,000.00元,支出3,861,000.00元。

8、再就业职业培训补贴2019年收入534,970.00元,支出79,524.56元。

9、2019师市人才发展专项资金2019年收入900,000.00元,支出242,504.50元。

10、2019年职业教育质量提升计划专项经费2019年收入8,500,000.00元,支出2,644,614.00元。

11、2019国家级高技能人才培训基地专项建设资金2019年收入5,000,000.00元,支出1,895,878.00元。

12、商贸物流生产性实训中心建设项目2019年收入44,562,938.35元,支出32,062,938.35元。

13、农产品物流仓储存储实训基地2019年收入9,932,197.54元,支出9,932,197.54元。

14、综合楼项目2019年收入6,221,672.43元,支出6,221,672.43元。

15、八师垦区农机装备维修生产实训基地2019年收入12,465,782.35元,支出12,465,782.35元。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

严格按照2019年预算下达数执行预算,对各项支出加强审批,厉行节约,严格控制三公经费支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果

严格按照2019年项目资金拨付文件要求使用项目资金,专款专用,不存在挤占挪用等违法违规行为, 加强项目资金管理,加大资金执行力度,确保教育经费的使用效益和财务工作的健康发展。

通过项目建设,提高了高技术技能澳门金沙官方质量,提升了学院社会化服务能力,改善了学院基础设施办学条件和实训条件,取得了一定的成效。

3.绩效评价报告

见附件


五、专业名词解释:

“三公”经费:指财政拨款数安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。

全口径“三公”经费支出:指单位取得的全部收入(包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入)中安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。


六、附件

新疆石河子职业技术学院2019年部门决算澳门金沙官方附表

新疆石河子职业技术学院2019年项目绩效目标